DVG CheckUp

Vorbereitung:

1. Firstcall Kunde:
   1. Kunde informieren, dass ein Ansprechpartner den gesamten Auftrag zur Verfügung stehen muss.
2. Vorbereitung:
   1. Prüfen ob im SA, unter Notitzen, die Zugangsdaten für das ISMS Tool vorhanden sind.
      • Wenn Zugangsdaten nicht vorhanden sind Mail an Order Processing schreiben.(auftragsbearbeitung.systemhaus.de@cgm.com)
   2. Überprüfung der Verträge im Kundenaccount(SAP), ob Panda und/oder Monitoring vorhanden ist.
      • Wenn vorhanden: dann in den Konsolen den Status prüfen.
        • Panda: https://accounts.pandasecurity.com/ (User: remoteservice.turbomedvs.de@cgm.com, Passwort: TMVS2014!)
        • Monitoring: https://185.39.255.200/ (User: CGM Mailadresse, Passwort: wurde selbstständig vergeben, kann aber wieder zurückgesetzt werden)
      • Wenn Verträge vorhanden, aber in den Konsolen nicht auffindbar, dann an Zoom Gruppe „DVG <> Managed Service Austausch“ melden.
   3. Dokumente vorbereiten: Fragebogen und Drawio vorlagen
      • Download: https://confluence.cgm.ag/display/CDMS/CGM+SH+DVG+-+Check-Up+-+Downloads:

Durchführung vor Ort:

1. Ausfüllen der Tabelle Dashboard:
   1. Größe der Praxis (Anzahl der Mitarbeiter)
   2. Anzahl der Clients
   3. Kundendaten
2. Ausfüllen der Tabelle Techniker:
   1. Entsprechende Anlagen(nach Größe der Praxis) ausblenden
   2. Antworten ISMS ausfüllen
      • ja = bereits erledigt, nein = Handlungsbedarf
      • unbekannt darf nicht mehr vorhanden sein, auch nicht bei ausgeblendeten Anlagen
      • Zur Hilfestellung Confluence Seite mit Hilfe zur Maßnahmenumsetzung verwenden. Eignet sich besser als der vorhandenen Erläuterungen in der Excel Tabelle. Punkte sind in Spalte „N“ vorhanden.
      • In der Spalte Dokumentation entsprechende Lösungsbausteine aus der Confluence Seite eintragen. Am besten immer mit Dokumentieren ob Ware, Dienstleistung oder Umsetzung von Kunden.
      • Geschätzten Zeitaufwand in Spalte „O“ eintragen

• Ausfüllen der weiteren Tabelle
  • T01 Internet (Chronik im Browser nachschauen)
  • T02 Stationen (Aufnahme aller Station)
  • T03 Berechtigungen
    • Freigaben des Server in oberer Tabelle eintragen.
    • Netzwerkgeräte (Drucker, Scanner, TI Geräte) aufnehmen.
    • Medizingeräte (z.B. Sono)
  • T04 Falls Großgeräte vorhanden, aufnehmen
• Aufnahme aller Geräte im Netzwerk für alle Räume(Für Netzwerkplan)
  • Switche, Router, Sonos, Clients, Firewalls…

Nachbereitung:

• Überarbeiten der Tabelle
• ISMS Tool anhand der Exceltabelle ausfüllen Link: https://isms-assist.cgm.com
  • Fragen die mit „nicht relevant“ beantwortet wurden, müsse im ISMS übersprungen werden und dürfen nicht beantwortet werden.
• Netzwerkplan erstellen mit DrawIO Link: https://github.com/jgraph/drawio-desktop/releases
• Abspeichern der einzelnen Tabellen wie in der Checkliste in der Excletabelle beschrieben.
• Abspeichern der Exceltabelle und des Netzwerkplans im Kundenaccount(SAP) / Anlagen.
• Übergabe/Absprache mit Vertriebler ( PDF Dokumente )